金門縣114年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表案 縣議會第八屆第四次定期會決議修正通過
- 資料來源：金門日報社
- 記者：楊水詠
- 新聞日期：113-12-27
金門縣一一四年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表案經金門縣議會第八屆第四次定期會在25日決議修正通過，第三讀會決議文如後：
- 修正單位預算通過內容如下：
一、（工務處歲入）第201-211頁：來源別子目及細目「上級政府補助收入—計畫型補助收入」
關於「國土署金門亮點計畫『金湖鎮太湖湖畔綠蔭遊憩改善工程』114年度預算57,400千元（…，收支對列57,400千元）」部分，原列預算數57,400,000元，改列41,000,000元（刪減16,400,000元），說明欄文字並配合修正為：「國土署金門亮點計畫『金湖鎮太湖湖畔綠蔭遊憩改善工程』114年度預算41,000千元（…，收支併列41,000千元）」（「57,400千元」修正為「41,000千元」）。
二、（財政處歲出）第201-290頁：計畫名稱「財政行政—財政管理—公產業務」
科目「業務費—委辦費」中，關於「委託其他單位辦理強制執行占用公地之地上物拆除費；委外辦理環境清潔維護勞務費」部分，原列預算數500,000元，全數刪除。
三、（財政處歲出）第201-292頁：計畫名稱「財政行政—財政管理—投資發展」
科目「業務費—委辦費」中，關於「金門縣金沙鎮金沙戲院都市更新先期規劃暨招商計畫案…」部分，說明欄文字修正為：「金門縣金沙鎮金沙戲院先期規劃暨招商計畫案…」（刪除「都市更新」）。
四、（教育處歲出）第201-315頁：計畫名稱「非營業特種基金—教育管理—教育設備工程」
科目「獎補助費—對特種基金之補助」中，關於「補助地方教育發展基金建築物、設備等所需經費……」部分，原列預算數259,600,000元，刪減30,000,000元，改列229,600,000元，說明欄文字並配合修正。
五、（建設處歲出）第201-328頁：計畫名稱「經濟商業觀光行政—經濟及商業管理—工商消保業務」
科目「業務費—委辦費」中，關於「114年金門青年三創（創新、創意、創業）服務平台計畫委託專業服務案」部分，原列預算數9,500,000元，凍結2,000,000元，視產業發展處成立後之業務交接情形再討論解凍。
六、（建設處歲出）第201-330頁：計畫名稱「經濟商業觀光行政—經濟及商業管理—工商消保業務」
科目「獎補助費—對國內團體之捐助」中，關於「輔導『金門縣工商發展投資策進會』…所需費用（經常門）」部分，原列預算數11,800,000元，刪減200,000元，改列11,600,000元。
七、（建設處歲出）第201-361頁：計畫名稱「農漁水利行政—漁牧管理—農委會補助計畫」
科目「設備及投資—雜項設備費」中，關於「金門縣離島綜合建設實施方案—金門縣畜牧產業廢棄、汙染物暨蚵殼粉混合再利用計畫……」部分（原列預算數6,000,000元），調整科目為：「獎補助費—政府機關間之補助」。
八、（建設處歲出）第201-368頁：計畫名稱「工業建築行政—工業及建築管理—修訂都市計畫」
科目「業務費—土地租金」中，關於「113年度『司法園區至環島北路通路案』……」部分，說明欄文字修正為：「114年度『司法園區至環島北路通路案』……」（「113年度」修正為「114年度」）。
九、（建設處歲出）第201-369頁：計畫名稱「工業建築行政—工業及建築管理—修訂都市計畫」
科目「業務費—委辦費」中，關於「辦理都市計畫規劃研究及研擬相關計畫（含跨年度經費112年240萬、113年160萬）」部分，說明欄文字修正為：「辦理都市計畫規劃研究及研擬相關計畫」（刪除「（含跨年度經費112年240萬、113年160萬）」）。
十、（觀光處歲出）第201-401頁：計畫名稱「經濟商業觀光行政—觀光管理—觀光企劃業務」
科目「設備及投資—公共建設及設施費」中，關於「金門縣烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程…114年度8,000萬元、115年31,523,000元整」部分，原列預算數80,000,000元，改列30,000,000元（刪減50,000,000元），說明欄文字並配合修正為：「金門縣烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程…114年度3,000萬元、115年度8,152萬3,000元」（調整114年、115年預算數）。
十一、（工務處歲出）第201-428頁：計畫名稱「交通行政—道路修建管理—道路整建工程」
科目「設備及投資—公共建設及設施費」中，關於「02.辦理金門縣金湖鎮太湖湖畔綠蔭遊憩改善工程…114年編列70,000千元（收支併列57,400千元），115年編列56,000千元」部分，原列預算數70,000,000元，改列50,000,000元（刪減20,000,000元），說明欄文字並配合修正為：「02.辦理金門縣金湖鎮太湖湖畔綠蔭遊憩改善工程…114年編列50,000千元（收支併列41,000千元），115年編列76,000千元」（調整114年、115年預算數）。
十二、（工務處歲出）第201-430頁：計畫名稱「交通行政—道路修建管理—道路整建工程」
科目「設備及投資—公共建設及設施費」中，關於「12.辦理『金門大學周邊農村聚落開發工程』……114年編列100,000千元，115年編列290,000千元」部分，原列預算數100,000,000元，改列40,000,000元（刪減60,000,000元），說明欄文字並配合修正為：「12.辦理『金門大學周邊農村聚落開發工程』……114年編列40,000千元，115年編列350,000千元」（調整114年、115年預算數）。
十三、（行政處歲出）第201-570頁：計畫名稱「一般行政—行政管理—總務業務」
科目「人事費」，原列預算數425,499,000元，統刪24,000,000元，改列401,499,000元，細項配合調整，說明欄文字並配合修正。
十四、（政風處歲出）第201-613頁：計畫名稱「一般行政—政風管理—政風業務」
科目「業務費—國內旅費」中，關於「因公務所需之差旅費用」部分，原列單價4,812.5元，修正為5,500元，數量並配合調整。
十五、（統籌支撥科目）第201-620頁：計畫名稱「災害準備金—災害準備金」
原列預算數165,000,000元，請依審定後之總預算歲出百分之一計算，調整預算數。
十六、（文化園區管理所歲出）第525-17頁：計畫名稱「文化行政—文化園區管理—文化園區業務」
科目「業務費—委辦費」中，關於「6.辦理114年博物館友善社群服務維運推廣案…」部分，照案通過。
附帶決議：（一）請列舉上架的平台，並提供KPI詳細瀏覽數、流量、粉絲數，明年視執行狀況檢討該預算。（二）請於113年12月30日前將維運推廣案中之預計上架社群平台、預計增加瀏覽量及粉絲數（或追蹤數）、每月（或每季）發文數量、讚數點評數、非分享貼文數量……等評鑑指標送會。
十七、（文化園區管理所歲出）第525-20頁：計畫名稱「一般建築及設備—設備及工程—房屋建築及設備」科目「設備及投資—房屋建築及設備費」中，關於「1.辦理入口標示工程……」部分，原列預算數3,360,000元，刪減1,860,000元，改列1,500,000元。
十八、（文化園區管理所歲出）第525-21頁：計畫名稱「一般建築及設備—設備及工程—房屋建築及設備」
科目「設備及投資—房屋建築及設備費」中，關於「2.辦理文化園區典藏、展示場館整建計畫……（113年度編列規劃設計費148萬元，114年度編列2,195萬元，115年度編列2,232萬元。）」部分，說明欄文字修正為：「2.辦理文化園區典藏、展示場館整建計畫……（114年度編列2,195萬元，115年度編列2,380萬元。）」（調整113年、115年預算數）。
附帶決議：視114年度預算執行情形，再行調整115年度預算數。
十九、（文化局歲出）第526-51頁：計畫名稱「文化行政—文化資產管理—古蹟維修業務」
科目「設備及投資—房屋建築及設備費」中，關於「13.金門縣定古蹟陳顯墓周邊環境整治工程……」部分，原列預算數4,858,900元，全數刪除。
二十、（農業試驗所歲入）第601-13頁：來源別子目及細目「上級政府補助收入—計畫型補助收入」
關於「114年發展健康永續的有機產業60,000千元……」部分，原列預算數60,000,000元，改列18,000,000元（刪減42,000,000元），說明欄文字並配合修正為：「114年發展健康永續的有機產業18,000千元……」（「60,000千元」修正為「18,000千元」）。
廿一、（農業試驗所歲出）第601-39頁：計畫名稱「一般建築及設備—設備及工程—營建工程」
科目「設備及投資—公共建設及設施費」中，關於「金門縣有機農業栽培專區（北側）基礎環境改善工程66,000千元（中央補助款60,000千元、縣配合款6,000千元）。……」部分，原列預算數66,000,000元，改列19,800,000元（刪減46,200,000元），說明欄文字並配合修正為：「金門縣有機農業栽培專區基礎環境改善工程及監造案，總經費66,000千元（中央補助款60,000千元、縣配合款6,000千元），114年編列19,800千元（中央補助款18,000千元、縣配合款1,800千元），115年編列46,200千元（中央補助款42,000千元、縣配合款4,200千元）。……」（年度計畫調整為跨年期計畫，採分年編列）。
廿二、（警察局歲入）第801-13頁：來源別子目及細目「罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰」
關於「違反道路交通管理處罰條例罰鍰收入…」部分，原列預算數16,900,000元，刪減2,000,000元，改列14,900,000元。
廿三、餘均照案通過。
- 修正附屬單位預算通過內容如下：
一、金門酒廠實業股份有限公司（含金門酒廠（廈門）貿易有限公司）：
1-1（金門酒廠實業股份有限公司收入）第1-18頁：計畫科目「營業收入—銷貨收入」原列預算數12,076,000千元，增加924,000千元，改列13,000,000千元。
1-2（金門酒廠實業股份有限公司支出）第1-24頁：計畫科目「行銷費用—印刷裝訂與廣告費」，原列預算數228,680千元，凍結60％，俟金酒公司提送行銷計畫（第一季免送，第二季至第四季按季提送），經本會第二審查委員會審議同意後，始得動支。
附帶決議：請金酒公司調整預算，提高對於「運動賽事或社會公益」相關之預算數，並於一個月內修訂相關補助辦法。
1-3（金門酒廠實業股份有限公司支出）附帶決議：113年度決算數營業收入如未達130億元，副總經理級（含）以上之主管不得支領績效獎金。
1-4（金門酒廠（廈門）貿易有限公司支出）第1之1-18頁：計畫科目「行銷費用—印刷裝訂與廣告費」，原列預算數129,886千元，凍結60％，俟廈門公司提送行銷計畫（第一季免送，第二季至第四季按季提送），經本會第二審查委員會審議同意後，始得動支。
1-5（金門酒廠（廈門）貿易有限公司支出）：廈門公司現有人員及總預算刪減80％。
餘均照案通過。
二、金門縣陶瓷廠：照案通過。
三、金門縣金門日報社：照案通過。
四、金門縣公共車船管理處：照案通過。
五、浯江輪渡有限公司：照案通過。
六、金門縣自來水廠：照案通過。
七、金門縣住宅基金：照案通過。
八、金門縣地方建設開發基金：照案通過。
九、金門縣實施平均地權基金：照案通過。
十、金門縣中和五眷村改建基金：照案通過。
十一、金門縣醫療作業基金：照案通過。
十二、金門縣公益彩券盈餘分配基金：照案通過。
十三、金門縣環境保護基金：照案通過。
十四、金門縣農業發展基金：照案通過。
十五、金門縣獎助大專校院建校基金：照案通過。
附帶決議：請教育處於爾後之預算會期，將各校計畫書併同總預算案送本會審議，另為協助大專校院建校基金轉型，修正基金名稱為「金門縣獎助大專校院校務發展基金」，相關自治條例（「金門縣獎助大專校院建校基金收支保管及運用自治條例」）亦請配合修正要點如下：（一）修正自治條例名稱。（二）修正基金名稱。（三）原第一條之一單獨列出為第二條，後續條文依序變更條次。（四）修正獎助對象。（五）獎助案件審議要點之訂定。（六）獎助對象應規劃之文教措施。（七）基金捐贈者表揚辦法之訂定。（八）明定各校經費核結、賸餘款繳回之規定。（九）將原條文第十條之預算編制、執行及年度決算之規範內容合併。
十六、金門縣地方教育發展基金：
16-1（金門縣地方教育發展基金基金用途）第16-00-50頁：計畫科目「建築及設備計畫—擴充改良房屋建築及設備」關於「興建金湖國小附設幼兒園教學大樓…114年6,000萬元、114年1億7,650萬元」部分，原列預算數60,000千元，改列30,000千元（刪減30,000千元），說明欄文字並配合修正為：「興建金湖國小附設幼兒園教學大樓…114年3,000萬元、115年2億650萬元」（調整114年、115年預算數）。
16-2（金門縣地方教育發展基金基金用途）第16-00-51頁：計畫科目「建築及設備計畫—擴充改良房屋建築及設備」關於「興建羽球館與桌球館總經費6億元，114-116年分年編列，114年編列800萬元、115年編列3,000萬元、116年編列3億5,000萬元、117年編列2億1,200萬元」部分，照案通過。
附帶決議：如後續無法爭取中央50％以上之經費補助，不得動用跨年度預算，115年度以後之預算全數刪除。
餘均照案通過。
十七、金門縣醫療照護發展基金：照案通過。
十八、金門縣歷經戰地政務時期補償基金：照案通過。
十九、金門縣觀光發展基金：照案通過。
二十、金門縣身心障礙者就業基金：照案通過。
- 單位：議事組
- 最後異動日期：113-12-27
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